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目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

全面负责辖区内经济、社会、文化发展事业。

（1）、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的党建和社会主义精神文明建设。

（2）、以经济建设为中心，大力发展街道经济，协调招商引资工作，提高社区服务能力。

（3）、指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设。

（4）、抓好辖区的社会治安综合治理。

（5）、抓好计划生育、公共卫生、食品安全、义务教育扫盲工作。

（6）、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

（7）、配合民政等部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

（8）、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

（9）、做好驻街单位和区域内企事业单位的服务。

（10）、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

（1）部门设置：本街道内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（加挂区域建设服务办、农业农村办）、公共服务办公室（加挂行政审批服务办、优化营商环境服务办、退役军人服务站）、公共安全办公室、财政所、街道政务服务中心（加挂街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心。本街道二级机构：秀峰水利管理所，未纳入街道本级预算范围。（2）人员情况：编制数 47 人，在职人数 54 人， 其中，在岗人数 54 人；编外长期聘用人员 124 人；离退休人数14 人，其中离休人员 0 人，退休人员 14 人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区秀峰街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市开福区秀峰街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3420.68万元，其中，一般公共预算拨款3420.68万元。收入较去年增加77.61万元，上升2.32%。主要是民政管理事务、其他水利支出等项目收入增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算 3420.68万元，其中：社会保障和就业支出 223.75万元，城乡社区支出 321.73万元，农林水支出2732.59万元，住房保障支出142.60万元。支出较去年增加77.61万元，上升2.32%。主要是农林水利支出、住房保障支出项目增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出 3420.68万元，其中：社会保障和就业支出 223.75万元，占6.54%；城乡社区支出321.73万元，占9.41%；农林水支出2732.59万元，占 79.88%；住房保障支出142.60万元，占4.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数 1720.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1699.82万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出136.23万元，主要用于两保专干工资保险、治安巡防队员流动人口协管员工资保险等方面；城乡社区支出321.73万元，主要用于背街小巷清扫保洁经费、城管协管员工资保险等方面；农林水支出1241.85万元，主要用于（1）、社会管理 755.94 万元，主要涉及党建、文明创建、人大、统战、老干工作、宣传、政协、妇联、工会、保密、档案、纪检、社会管理综合治理（扫黑除恶、信访接访、社会创新）、维护稳定、普法教育、应急管理、安全生产、非税返还等方面的事务；（2）、城市管理111.5万元，主要涉及市容环境卫生、公益设施、园林绿化、环保、蓝天保卫战、垃圾分类、城管数字化、拆违控违、公共基础设施日常维护含农村公路养护、校园周边整治、武装等；（3）、公共服务209.1万元，主要涉及社会救助、居家养老服务、老龄工作、救灾救济、拥军优属、慈善捐赠、劳动就业、社会保障、退休人员社会化管理、社区社会化组织管理、卫生、计生、防空、访震、防灾等民生支出、文化、教育、食品安全、质量监督等事务支出；（4）、经济发展23.3万元，主要涉及辖区内经济建设、产业发展、招商引资、协税护税、工商管理、统计及经济普查工作等；（5）、农村发展42万元，主要涉及防汛抗旱、防火、农业、林业、水利等支出，包含水利基础设施日常维护（含河长制）、农村人居环境整治、动物防疫、农村集体产权制度改革等方面；（6）、水管所经费100.02万，主要涉及秀峰水利管理所基本运转经费。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年长沙市开福区秀峰街道办事

处机关运行经费216.26万元，比上年预算增加1.04万元，上升0.48%。主要是工会经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市开福区秀峰街道

办事处“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023 年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算1万元，

拟召开 2 场会议，人数200人，内容为年度表彰会、工作部署会；培训费预算 1 万元，拟开展 2 次培训，人数 100 人，机关业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额319.38万元，其中，货物类采购预算20.58万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算298.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3420.68万元，其中，基本支出1720.86万元，项目支出1699.82万元。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表